| 区分 |
総額 |
留保 |
社外流出 |
| 当期利益の額（PL税引後） |
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| 損金計上納税充当金 |
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● |
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| 損金計上法人税 |
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● |
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| 損金計上住民税 |
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● |
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| 損金計上利子割額 |
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● |
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| 損金計上附帯税 |
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● |
| 減価償却償却超過額 |
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● |
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| 一括償却資産償却超過額 |
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● |
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| 繰延資産償却超過額 |
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● |
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| 役員給与損金不算入額 |
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● |
| 交際費等損金不算入額 |
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● |
| 一括貸倒引当金繰入超過額 |
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● |
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| 特別償却準備金積立超過額 |
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● |
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| 圧縮積立金積立超過額 |
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● |
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| 外貨預金計上漏れ |
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● |
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| 未払寄附金否認 |
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● |
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| ・・・ |
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| 小計 |
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| 減価償却超過額認容 |
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● |
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| 納税充当金支出事業税（等） |
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● |
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| 受取配当等の益金不算入額 |
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● |
| 収容等所得の特別控除 |
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● |
| 特別償却準備金積立 |
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● |
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| 所得税等の還付金 |
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● |
| 法人税等還付金 |
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● |
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| 貸付金過大計上 |
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● |
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| 仮払交際費認定損 |
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● |
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| ・・・ |
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| 小計 |
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| 仮計 |
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| 寄附金の損金不算入額 |
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● |
| 法人税額控除所得税額 |
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● |
| 控除対象外国法人税額 |
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● |
| 合計 |
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| 総計 |
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| 差引計 |
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| 欠損金等の当期控除額 |
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● |
| 所得金額 |
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| 区分 |
金額 |
| 所得金額（別表四） |
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| 年800万円相当額（千円未満切捨） ※中小法人 |
22% |
| 年800万円超過額（千円未満切捨） |
30% |
| 法人税額 |
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| 試験研究費の特別控除額 |
《控除》 |
| 資産を取得した場合の特別控除額（エネ、特機、情基） |
《控除》 |
| 教育訓練費の特別控除 |
《控除》 |
| 差引法人税額 |
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| リース税額控除取戻税額 |
《加算》 |
| 課税留保金額に対する税額 |
《加算》 |
| 法人税額計 |
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| 控除所得税額 |
《控除》 |
| 控除外国税額 |
《控除》 |
| 差引所得に対する法人税額（百円未満切捨） |
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| 中間申告分の法人税額 |
《控除》 |
| 差引確定法人税額 |
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